Hlavné menu:
Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2015
ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !
Dodávateľ |
Názov zmluvy |
Náklady na |
Dátum |
Christopher John Gleaves |
Za výučbu AJ |
310,50 € |
01. 06. 2015 |
ATAP J. Holovač |
Nákup vriec a CD |
42,82 € |
01. 06. 2015 |
ORANGE spol.s. r. o.
|
Za telekomunikačné služby |
46,60 € |
01. 06. 2015 |
Stanislav Tabačko PERMA |
Pranie uterákov |
43,25 € |
01. 06. 2015 |
Milan Molnár PREDOM
|
Nákup železiarskeho materiálu |
407,38 € |
01. 06. 2015 |
Milan Molnár PREDOM
|
Nákup vodoištalačného materiálu |
544,39 € |
01. 06. 2015 |
Junior Achievement Slovensko a. s.
|
Registračný poplatok za program |
20,00 € |
01. 06. 2015 |
DD21 s. r. o.
|
Nákup tonerov |
235,70 € |
01. 06. 2015 |
Súkromný školský internát
|
Režijné náklady k odstr. obedom |
15,20 € |
01. 06. 2015 |
Milan Molnár PREDOM
|
Nákup brúska pasová |
68,50 € |
02. 06. 2015 |
VJ s. r. o.
|
Za dodané obedy 05/2015 |
979,02 € |
02. 06. 2015 |
ILLE-Papier-Service
|
Osviežovače WC |
30,77 € |
02. 06. 2015 |
ITMV s.r.o. |
Za správu školského servera |
96,00 € |
03. 06. 2015 |
SPP a. s.
|
Nákup plynu 06/2015 |
1 911,00 € |
03. 06. 2015 |
ILLE-Papier-Service |
Osviežovače WC |
30,77 € |
05. 06. 2015 |
Slovak Telekom a. s. |
Za služby mobilnej siete |
74,18 € |
10. 06. 2015 |
Slovak Telekom a. s. |
Za služby pevnej siete |
21,30 € |
10. 06. 2015 |
Slovak Telekom a. s. |
Za služby pevnej siete |
131,45 € |
10. 06. 2015 |
DD21 s. r. o. |
Za nákup tonerov |
596,40 € |
10. 06. 2015 |
JUDr. H. Schneiderová |
Za prácnu a poradenskú činnosť 3.,4. a 5/2015 |
210,00 € |
10. 06. 2015 |
ELMART M.Ildža |
Nákup elektromateriálu a žľabov |
989,76 € |
15. 06. 2015 |
STAVMAT IN |
Nákup materiálu na maľovanie tried |
393,43 € |
15. 06. 2015 |
TAMPEX spol. s. r. o. |
Za výrobu čísel na označenie skriniek a tabuliek |
233,28 € |
16. 06. 2015 |
Peter George Pritchard |
Za lektorské služby 06/2015 |
402,50 € |
19. 06. 2015 |
DD21 s. r. o. |
Nákup toneru |
78,00 € |
22. 06. 2015 |
Lindstrôm s.r.o. |
Pranie a prenájom rohoží |
26,22 € |
22. 06. 2015 |
CUBS plus s.r.o. |
Za vypracovanie bezpečnostného projektu |
180,00 € |
23. 06. 2015 |
Hotelová akadémia |
Za prenájom športovej haly |
100,00 € |
24. 06. 2015 |
Milan Molnár PREDOM |
Nákup železiarskeho materiálu |
84,75 € |
24. 06. 2015 |
Martin Fejerčák |
Nákup mobilného stavebného lešenia |
870,00 € |
29. 06. 2015 |
DD21 s. r. o. |
Inštalácia XEROX WC 7855, |
190,85 € |
29. 06. 2015 |
Mária Krišková, Sadová |
Za činnosť technika PO 2.Q |
51,00 € |
29. 06. 2015 |
Ladislav Kriško, Sadová |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
189,40 € |
29. 06. 2015 |
3b, s. r. o. |
Nákup pohára 4162A |
42,50 € |
29. 06. 2015 |